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遵义市交通运输局2017年部门决算及“三公”经费决算信息

2018年-07月-30日 来源:

 遵义市交通运输局2017年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能

根据《中共遵义市委、遵义市人民政府关于市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(遵党发〔2014〕8号)和市编委会《遵义市机构编制委员会关于遵义市人民政府各部门“三定”工作的实施意见》(遵市编发〔2014〕6号)规定,设立遵义市交通运输局,为市人民政府组成部门。

(一)贯彻执行国家和省人民政府交通运输行业发展的方针、政策和法规。

(二)起草全市交通运输业规范性文件草案;拟订全市公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并组织和监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关措施意见并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任,执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向,国家、省、市、县四级财政性资金安排建议;按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

(四)指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共汽车和出租汽车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

(五)负责全市道路、水路交通运输业管理工作,监督指导全市公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路、水路和城市公共交通、汽车站场基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理,会同有关部门实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的管理使用。按管理权限负责公路通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。

(七)按管理权限负责公路、水路的运行监测、协调和车辆(船舶)超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费站(卡)和车辆超限运输检测站点的设置及收费,按管理权限负责公路联网收费、拆分工作。

(八)指导全市水上交通安全监管工作。负责全市水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考试和船舶建造质量安全监督工作,协助开展船舶工业行业管理。

(九)负责全市汽车维修市场、汽车驾驶培训市场的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。

(十)执行交通运输科技政策、技术标准和规范,推广交通运输科技新技术、新产品,组织科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;指导交通运输职业技术教育。

(十一)负责交通运输行业的对外合作与交流等事宜。

(十二)承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市交通运输局

行政单位

2

遵义市公路路政管理局

财政全额补助事业单位

3

遵义市道路运输管理局

财政全额补助事业单位

4

遵义市地方海事局(含航务处)

参公事业单位(航务处为全额事业单位)

5

遵义市交通建设质量安全监督处

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

 

合计

行政编制

事业编制

 

176

148

23

125

53

 

三、部门决算公开表(见附表)

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为464,343,865.96元,比上年增加378,151,433.67元,同比增长438.73%,其原因是:财政预算安排我局项目收入增加及省交通运输厅、省公路局等主管部门拨项目收入增加。其中:

(1)财政拨款收入159,499,101元,占34.35%;

(2)上级补助收入0元,占0%;

(3)事业收入0元,占0%;

(4)经营收入 0元,占0%;

(5)附属单位缴款0元,占0%;

(6)其他收入304,844,764.96元,占65.65%。

2.2017年度支出决算总额为340,212,515.61元,比上年增加291,129,603.42元,同比增长593.14%,其原因是财政预算安排项目支出增加及省交通运输厅、省公路局等主管部门拨项目支出增加。其中:

(1)基本支出3,129.21万元,占9.20%;

(2)项目支出30,892.04万元, 占90.80%;

(3)上缴上级支出0万元, 占0%;

(4)经营支出0万元, 占0%;

(5)对附属单位补助支出0万元, 占0%。

(二)2017一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017 年度一般公共预算财政拨款收入159,499,101元,比上年增加103,638,080元,同比增长185.53%,其原因是:财政安排交通项目支出增加

    2.2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算70,477,984.93元,比上年增加26,135,522.51元,同比增长58.94%,其原因是2017年财政预算安排交通项目支出增加。其中:

1)基本支出25,375,065.82元,是用于保障交通部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费22,555,422.07元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费; 公用经费2,819,643.75元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2)项目支出45,102,919.11元,是用于交通部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

战略规划与实施专项经费1,500,000元,具体情况如下:主要用于遵义港三星港进港公路及港区前期工作经费和中国茶海旅游公路建设项目前期工作经费。

公路养护专项经费6,000,000元,具体情况如下:主要用于各县(区、市)农村公路日常养护。

公路和运输安全专项经费2,170,000元,具体情况如下:

A、农村公路交通安全三年攻坚1,613,000元,主要用于工作相关的差旅费、会议费、培训费等。

B、非税收入安排的支出(公路路政赔补偿费)327,000元,主要用于超限运输成本性支出。

C、交通建设质量安全监督检查经费230,000元,主要用于工作相关的差旅费、会议费、培训费等。

公路运输管理专项经费24,053,720.11元,具体情况如下:

A、高速公路项目建设市级发展基金20,000,000元,主要用于高速公路项目建设。

B工资福利支出701,629.74元,主要用于伙食补助费132,879.74元、绩效工资545,750.00元、其他社会保障缴费23,000.00元;

C商品和服务支出3,232,415.37元,主要用于办公费80,399.58元、印刷费102,375.50元、咨询费40,000.00元、水费6,168.44元、电费143,204.67元、邮电费73,322.92元、物业管理费121,090.20元、差旅费113,131.00元、维修费54,966.34元、租赁费28,800.00元、会议费159,621.70元、培训费116,042.00元、公务接待费917元、劳务费7,740.83元、委托业务费1,041,044.00元、福利费18,994.00元、公务用车运行维护费545,211.68元和其他商品和服务支出579,385.51元;

D对个人和家庭的补助支出51,625.00元,主要用于退休生活补助;

E其他资本性支出68,050.00,主要用于购置电脑等办公设备

海事管理专项经费480,000元,具体情况如下:主要用于海事、航务办公费46,111.65元、印刷费26,067.30元、水费1,529.00元、电费311.00元、邮电费14,703.70元、物业管理费16,420.00元、差旅费143,996.05元、培训费64,815.00元、劳务费41,604.30元、其他交通费用2,600.00元、其他商品和服务支出58,258.00元、办公设备购置63,584.00

对城市公交的补贴专项经费10,099,199元,具体情况如下:主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

其他支出专项经费800,000元,具体情况如下:主要用于南坪至务川高速公路前期工作经费。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1、2017年度收入决算总额为 0元,同上年保持一致,其原因是2017年没有政府基金预算收入安排。

2、2017年度支出决算总额为 0元,同上年保持一致,其原因是2017年没有政府基金预算支出安排。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017本部门机关运行经费支出1,399,198.34元,比上年减少97,716.52元,降低6.53 %。主要原因是办公经费、差旅费、公务用车运行维护费等比上年减少

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额1,073,067.84占预算的94.83%。其中:货物采购类 557,991.91元,占预算的94.13%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类515,075.93元,占预算的95.60%。

授予节能环保合同金额366,666.40元,占政府采购支出总额的34.17%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的 0%;授予中小企业合同金额662,868.69元,占政府采购支出总额的61.77%,其中:授予小微企业合同金额662,868.69元,占政府采购支出总额的61.77%。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额3,353,323,449.37元,其中:流动资产3,336,164,863.72元,固定资产17,158,585.65元,长期投资0元,在建工程 0万元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆38辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套),单价100万元(含)以上的专用设备0)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额304,844,764.96元,其中:事业收入0元,经营收入 0元,其他收入304,844,764.96元。决算支出决算总额269,734,530.68元,其中:交通运输支出269,734,530.68元,结余分配1,685,741.20元,年末结转和结152,473,087.93元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算117.36万元,比上年减少20.65万元,降低14.96%,减少原因是:根据中央八项规定要求,各单位实行科学管理,厉行节约,进一步压缩三公经费开支,严格控制支出。具体情况如下

1、因公出国(境)费。2017因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%,比上年减少1.69万元,降低100%,减少原因是2017年无因公出国)费开支

2、公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出112.52万元,占“三公”经费支出95.88%,比上年减少19.07万元,降低14.49%,减少原因是本年度由于预计进行事业单位车改,财政下达车辆经费指标较晚,公务用车运行维护费支出受到影响;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费112.52万元。主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、保险费、维修费、过桥过路费、停洗车费以及驾驶员的人员开支费用等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。 

3、公务接待费。2017年公务接待费支出4.84万元,占“三公”经费支出4.12%,比上年增加0.098万元,增长2.07%,增加原因是根据旅游公路的快速发展,迎接其他省市的考察调研,同时也增加了公务接待费。

其中2017年国内公务接待77批次615人次,支出4.84万元,主要是接待各县区市交通运输局人员联系工作,省交通厅、公路局等部门检查指导工作人员以及外地交通部门考察人员。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    附件:遵义市交通运输局2017年部门决算公开表(11张表上报)

              

              遵义市交通运输局

             2017年7月30